Atenção: Para que você possa seguir este passo a passo, é imprescindível que a funcionalidade de “emissão manual” esteja habilitada nos parâmetros do seu sistema. Você pode seguir as instruções aqui para verificar essa opção.
Além disso, é fundamental que a opção de emissão em “outro software” não esteja selecionada no contrato do cliente. Caso essa opção esteja selecionada, altere para automática ou manual. Você pode seguir o passo a passo para fazer essa modificação.
Uma vez garantido que tanto o seu sistema quanto o contrato do cliente estejam ajustados adequadamente, você estará pronto para prosseguir com o passo a passo abaixo.
¶ Passo a passo para a emissão
- Acesse o cadastro do cliente e clique na aba “Cobranças”;
- Siga até a cobrança e clique em “21 / 22”, para gerar nota;
Lembrando, para que essa opção estejá disponível é necessário que o contrato do se cliente não esteja com a emissão configurada para outro software.
Confira o passo a passo para alterar o tipo de emissão.
3. A janela “Emitir NFe-21/22” será exibida, clique em “Gerar nota”.
Atenção: Em caso de erro nessa etapa, leia atentamente qual é o erro para resolvê-lo, caso o erro persista, entre em contato com nosso suporte.
Confira também:
- Como alterar o tipo de emissão de nota fiscal;
- Como configurar NFe 21/22;
- Como apurar NFe 21/22.
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